Кабинет ультразвуковой диагностики

ГОУ ВПО Минздравсоцразвития

Тверская медицинская академия

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсами медицинской информатики и истории медицины


Бизнес-план

Кабинет ультразвуковой диагностики


Преподаватель: Королева О.М.

Выполнил: студент 608 группы

лечебного факультета

Новиков Дмитрий Олегович


Содержание

ультразвуковой финансовый план риск

Резюме

. Общая характеристика услуги

. Маркетинговый план

. Производственный план

. Организационный план

. Финансовый план

. Анализ возможных рисков проекта

Заключение

Список использованной литературы


Резюме


Предполагается открытие предприятия - "МедУза", оказывающего диагностические услуги с применением ультразвуковых сканеров. Кабинет УЗИ диагностики будет расположен в городе Дмитров. Данное месторасположение обусловлено двумя факторами: отсутствие поблизости (в радиусе 5 км) диагностических центров и приемлемый размер арендной платы (50000 рублей в месяц, включая коммунальные услуги). Организационно-правовая форма данного предприятия - общество с ограниченной ответственностью. Предполагается открыть кабинет на 2 ультразвуковых аппарата, будет привлечено 6 наемных работников. В дальнейшем планируется открытие филиалов.

Сумма всех затрат на реализацию проекта (в расчете на один год):

. Аренда помещения - 600000 рублей.

. Закуп оборудования - 2100000 рублей.

Закуп расходных материалов и инструментов - 120000 рублей.

Ремонт, закуп прочей мебели и техники - 731000 рублей.

Зарплата персонала - 1956000 рублей.

Пополнение запаса расходных материалов, обслуживание и ремонт оборудования - 444000 рублей.

- Реклама - 120000 рублей

Итого: 5871000 рублей

Планируемая выручка за год работы - 13680000 рублей.

Чистая прибыль проекта - от 7809000 рублей.


1. Общая характеристика услуги


Основная идея проекта - оказание диагностических услуг населению. В настоящее время все меньше и меньше людей обращаются для диагностики в муниципальные поликлиники, и главные причины тому: длинные очереди, устаревшее оборудование, не всегда доброжелательный персонал и невозможность попасть к врачу в удобное время. Поэтому люди предпочитают платные услуги бесплатным, чтобы ощутить себя комфортно, встретить доброжелательное отношение, быть уверенным в качестве диагностики и лечения благодаря современным материалам, оборудованию и высококвалифицированным специалистам, записаться на прием в удобное время. Наш кабинет будет отвечать всем вышеперечисленным требованиям. О прибыльности данного проекта говорит хотя бы тот факт, что многие едут в соседние города на обследования, т.к. в городе подобных диагностических центров мало. Кабинет будет расположен в помещении площадью 80 кв.м., которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению. С собственником помещения заключен договор аренды на 5 лет с возможностью в будущем приобретения помещения в собственность.

Предприятием была получена государственная лицензия на осуществление медицинской деятельности. Режим работы стоматологического кабинета будет таким: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 20:00, по предварительной записи пациентов по телефону и через онлайн сервис. Данный график позволит любому человеку выбрать удобное время для визита. К тому же в настоящее время немногие диагностические центры работают в выходные дни (не только муниципальные, но даже и частные). Поэтому наш кабинет приобретет постоянных клиентов среди деловых людей, не имеющих возможности посетить врача в будни. Безопасность услуг предприятия гарантируется за счет соблюдения санитарно-гигиенических норм, все сотрудники пройдут инструктаж по соблюдению правил гигиены и это будет тщательно контролироваться руководством. Конкурентоспособность предприятия будет достигаться и поддерживаться благодаря следующим факторам: строгий контроль качества оказываемых услуг; повышение квалификации врачей по мере появления новых тенденций (прохождение ими специальных курсов, посещение семинаров и т.п.); приемлемые цены на услуги; развитие предприятия с учетом пожеланий и предложений клиентов.


. Маркетинговый план


Цель данного раздела - показать, что "МедУза" может оказывать диагностические услуги. Для этого был изучен рынок сбыта и выявлены потенциальные клиенты, а также спрогнозирован их спрос на услуги данного предприятия при установленных ценах. Основная часть будущих пациентов нашего кабинета - люди обоих полов в возрасте от 18 до 65 лет, с уровнем доходов средним и выше среднего, проживающие в г. Дмитров. Одним из важнейших факторов маркетинга является ценообразование.


Цены на услуги ультразвукового диагностического кабинета "МедУза"

НазваниеСтоимостьДоплерометрия плода: исследование плацентарного и плодового кровотока1 200УЗ сканирование магистральных артерий верхних/нижних конечностей1 600УЗ сканирование магистральных артерий головы и шеи (УЗИ сосуды шеи) БЦА брахэнцефальных сосудов2 200УЗ сканирование магистральных вен верхних/нижних конечностей2000УЗ сканирование одного сосуда1 800УЗ сканирование сосудов брюшной полости (ветвей брюшной аорты, портальной вены, нижней полой вены)2 000УЗ сканирование экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты, вен) взрослым2 000УЗ сканирование экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты, вен) у детей1 300Нейросонография (УЗИ головного мозга детям)1000Нейросонография с доплером (УЗИ+УЗДГ с доплером головного мозга детям)1 500Распечатка ультразвукового изображения на видеопринтере 1 снимок100Триплексное исследование почечного кровотока с УЗИ почек2 200Триплексное сканирование магистральных артерий верхних/нижних конечностей1 900Триплексное сканирование магистральных вен верхних/нижних конечностей1 800Триплексное сканирование одного сосуда2 100Триплексное сканирование сосудов брюшной полости (ветвей брюшной аорты, портальной вены, нижней полой вены)2 100Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты, вен)2 100УЗИ беременных I триместр1 400УЗИ беременных II триместр1 600УЗИ беременных III триместр1 800УЗИ беременных III триместр с доплерометрией2 500УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка)1 400УЗИ брюшной полости для выявления свободной жидкости800УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря1 800УЗИ двух суставов (кроме детей первого года жизни)1 350УЗИ двух суставов детям первого года жизни1100УЗИ желчного пузыря600УЗИ исследование остаточной мочи500УЗИ крупного сустава (1 сустав)1200УЗИ лимфоузлов 1 зона700УЗИ малого таза трансабдоминальное1100УЗИ малого таза трансвагинальное1 300УЗИ мелкого сустава (1 сустав)600УЗИ молочных желёз и лимфоузлов1 300УЗИ мочевого пузыря700УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов1100УЗИ мочевого пузыря трансректальное1 300УЗИ мягких тканей800УЗИ надпочечников800УЗИ органов мошонки1300УЗИ оценка кровотока (цветное картирование) исследуемого органа300УЗИ печени700УЗИ плевральных полостей600УЗИ поджелудочной железы700УЗИ позвоночника 1 сегмент700УЗИ позвоночника с доплерометрией 1 сегмент1 600УЗИ полового члена1000УЗИ почек и надпочечников1000УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансабдоминальное1000УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректальное (ТРУЗИ)1 300УЗИ придаточных пазух1100УЗИ ребер800УЗИ селезенки700УЗИ слюнных желез (одноименных)800УЗИ тазобедренных суставов детям1000УЗИ фолликулометрия (при стимуляции овуляции)800УЗИ щитовидной железы700УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов1 100УЗИ щитовидной железы+ лимфоузлов с цветовым допплеровским картированием (оценка кровотока)1 400Эхокардиография (УЗИ сердца)1700

Конкурентами предприятия, в первую очередь, являются другие клиники, расположенные в городе. Были выявлены слабые стороны конкурентов - это высокие цены, неудобный график работы (почти нет клиник, работающих по выходным) и недостаточно опытные и квалифицированные специалисты.

Изучив слабые стороны конкурентов, "МедУза" будет иметь следующие преимущества: более низкие цены; удобный график работы; только высококвалифицированные, опытные врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень; удобное расположение.

Для продвижения продукции на рынок будут использоваться различные виды рекламы. И поскольку в центре города, где находится данный кабинет, уже есть клиники, то на первом этапе для привлечения клиентов необходима именно широкая и всесторонняя реклама. Расходы на рекламу будут включены в производственные расходы:

1)Интернет - 0

2)Брошюры 3000 / месяц

)Газеты 7000/ месяц


. Производственный план


Создавать УЗИ кабинет нужно с выбора помещения и приобретения оборудования. Заключен на 5 лет договор аренды на помещение площадью 80 кв.м., которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению. В будущем может быть предоставлена возможность приобретения помещения в собственность. В помещении будут расположены: 2 кабинета с 2 ультразвуковыми сканерами, а также необходимое оборудование для диагностики и соблюдения санитарно-гигиенических норм; кладовая для хранения расходных материалов; комната отдыха для специалистов; кабинет директора; сан. узел. Оборудование и материалы будем закупать напрямую у производителей через Интернет-магазины, чтобы снизить затраты на их покупку. Оборудование, запланированное к закупке, включает в себя: ультразвуковые сканеры, компьютерная оргтехника, расходные материалы, прочая мебель (для администратора, комнаты отдыха сотрудников, кабинета директора и бухгалтера, сан. узла).

Все затраты по содержанию кабинета можно разделить на постоянные и переменные.

Переменные затраты зависят от вида предоставляемых услуг:

) покупка материалов - 5000 руб./месс.;

) обслуживание и ремонт оборудования - 5000 руб./мес.

Итого: 1000 0руб/мес.

К постоянным затратам относятся:

1)аренда помещения - 50000 руб./мес.;

2)коммунальные услуги;

3)заработная плата наемных работников - 163000 руб./мес.

Итого 213000 руб./мес.

Итого постоянные и переменные затраты 223000 руб./мес.


. Организационный план



Правовой статус предприятия - Общество с ограниченной ответственностью "МедУза". Работу кабинета должен будет обеспечить штат:

1)2 врача ультразвуковой диагностики

2)2 администратора

)1 бухгалтер без постоянного пребывания

)1 санитарка

)(всего 6 наемных работников).

Организационная схема управления:

) директор - занимается кадрами, заключением договоров с подрядными организациями на ремонт оборудования, приобретением расходных материалов, рекламой;

) бухгалтер - ведет всю финансовую деятельность предприятия (отчетность, расчет заработной платы, прием выручки от администраторов);

) администратор/мед. сестра - ведет запись пациентов на прием, встречает и провожает пациентов, следит за порядком в кабинете; помогает врачу (имеют 2 выходных чередуясь сменами)

) врачи - осуществляют диагностику (имеют 2 выходных чередуясь сменами);

) санитарка - производит влажную уборку всех помещений.


Таблица: заработная плата

КатегорииКоличествоОкладЗарплатаВрач 24000080000Администратор/мед. сестра23000060000Бухгалтер11500015000Санитарка180008000Итого5163000

Аммортизация

КатегорияПроцент %СуммаРемонт28000Оборудование20420000Оргтехника3316000

. Финансовый план


Финансовый план проекта поможет определить, когда и сколько средств понадобиться для создания и развития прибыльного предприятия. В этом разделе необходимо дать пояснения об источниках финансирования проекта предприятия:

Используемые источники финансирования проекта

) Личные средства (денежные) 2000000

) Кредит банка 1500000

Итого: 3500000

Так как предприятие берет кредит в банке в сумме 1500000 рублей под 20% годовых необходимо рассчитать платежи по кредиту. Расплачиваться предприятие будет аннуитетными платежами.

Расчет по кредиту:

Сумма кредита 1500000 рублей

Процентная ставка 20% Количество месяцев 12

Ежемесячный платеж 150000 рублей

Сумма к оплате 1800000 рубля

Переплата 300000 рубля

Также необходимо подготовить план финансовых результатов деятельности (или план прибылей и убытков). Для первого года работы предприятия такой план составляется помесячно. Этот документ покажет ожидаемые расходы и доходы за определенный период времени, а также прибыль (или убыток), которые будут в соответствующем периоде.

Расчет финансовых результатов деятельности на 1 год


Суммарная функция врачебной должности=2 * 20 * 285= 11400 посещений

Средняя цена за посещение = 1200 рублей, итого в месяц 1140000 рублей, за год


Расчет финансовых результатов деятельности на 1 год (по месяцам, в тыс.)

Доходы/расходы123456789101112ИтогоВыручка1140114011401140114011401140114011401140Переменные-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20Постоянные-50-50-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213Кредит-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150Налоги-228-228-228-228-228-228-228-228-228-228Чистая прибыль-220-2205295295295295295295295295295294850


Проанализировав финансовые результаты, следует заметить следующее:

) выручка от услуг - главный источник дохода - 1140000 рублей;

) переменные затраты - 20000 рублей;

) постоянные затраты - затраты, которые не меняются и составляют ежемесячно 213000 рублей;

) налоги зависят от выручки, берем 20% - 2280000

) платеж по кредиту - ежемесячно составляет 150000 рублей;

) чистая прибыль показывает, что непосредственно остается на руках у предпринимателя - 52 000 рублей.


) Срок окупаемости = Первоначальный капитал: Чистая прибыль = 3 500 000 : 500 000 = 7 (месяцев)


. Анализ возможных рисков проекта


В данном разделе описаны возможные риски, с которыми может столкнуться будущее предприятие.

Наиболее часто анализируемые риски: имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария); противоправные действия третьих лиц; падение выручки, связанное с резким падением спроса; невыполнение обязательств подрядных организаций; инфляция; действия администрации района или города, а также проверяющих органов; подорожание расходных материалов.

Риски от пожаров, ураганов, хищений и других подобных обстоятельств, включая землетрясение, будут покрыты обычными страховыми полисами.

Политические риски - риск, связанный с забастовками. Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки финансового положения и репутации будущего клиента.

Можно также хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров (например, риск имущественного повреждения - на страховое общество).


Заключение


Настоящий бизнес план является описанием коммерческого проекта по организации частного диагностического кабинета ультразвуковой диагностики.

Проанализировав данный бизнес план, на основе вышеизложенных кратких данных, можно сделать вывод, что вложение средств в данную деятельность является выгодным делом. В дальнейшем вырученные деньги планируется вложить в развитие предприятия, на расширение производства, и на широкую маркетинговую кампанию для привлечения новых пациентов. Ввиду особой актуальности и востребованности на российском рынке реализация данного проекта является неотлагательной и приоритетной задачей на рынке услуг, которая имеет огромные преимущества по сравнению со существующими аналогами.

Также следует отметить, что существуют преимущества и недостатки этого вида деятельности. ООО "МедУза", изучив слабые стороны конкурентов, будет иметь следующие преимущества: более низкие цены; удобный график работы; только высококвалифицированные, опытные врачи, постоянно повышающие свой профессиональный уровень; честное отношение к пациенту.

Добросовестное отношение к делу позволит создать и поддерживать хорошую репутацию, а также привлечь больше клиентов благодаря рекомендациям наших пациентов.

Наиболее часто анализируемые риски: имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария); противоправные действия третьих лиц; падение выручки, связанное с резким падением спроса; невыполнение обязательств подрядных организаций; инфляция; действия администрации района или города, а также проверяющих органов; подорожание расходных материалов.


Список использованной литературы


1.Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

2.Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: КНОРУС, 2013. - 240 с.

.Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. "Бизнес-план: Методика составления"; М.: 2009

.В.П. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: учебное пособие для студ. ВУЗов / В.П. Галенков, Г.П. Самарина, О.А. Страхова.


Теги: Кабинет ультразвуковой диагностики  Бизнес-план  Экономическая теория
Просмотров: 48029
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Кабинет ультразвуковой диагностики
Назад